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關于成華區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告(書面)

發布日期:2019-01-31 11:21:00    來源:區人大

2019129日在成都市成華區第七屆人民代表大會第四次會議上)

成華區財政局局長   

各位代表:

受區人民政府委托,現將成華區2018年財政預算執行情況和 2019年財政預算草案的報告提交大會,請予審查。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,全區上下高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大、區政協的監督支持下,全面貫徹落實中央、省、市和區委決策部署,以“天府成都·文旅成華”為區域品牌、以高質量發展為根本要求、以六大產業功能區為主戰場、以19項重點工程為主抓手,攻堅克難、真抓實干,全區經濟社會持續保持良好發展態勢。在此基礎上,全區財政收入實現持續增長,全區重點支出實現精準保障,財政改革深入推進,財政監管嚴格規范,預算執行情況總體良好,較好地完成了區七屆人大二次會議確定的目標任務。

(一)一般公共預算執行情況。

2018年,受國家減稅降費政策影響,全區一般公共預算收入完成825526萬元,為預算[]95.6%,同口徑增長8.4%[]。加上級返還收入38019萬元、上級補助收入79870萬元、地方政府一般債務轉貸收入2250萬元、調入預算穩定調節基金180000萬元、政府性基金調入175902萬元、上年結轉10435萬元,收入總計1312002萬元。

2018年,全區一般公共預算支出完成794209萬元,為預算的93.3%,同口徑增長6%。加上解上級支出309045萬元、地方政府一般債務還本支出3300萬元、安排預算穩定調節基金190165萬元,支出總計1296719萬元。收支相抵,結轉結余15283萬元,按規定結轉下年繼續使用。

(二)政府性基金預算執行情況。

2018年,全區政府性基金收入完成451695萬元,為預算的239.2%[],增長41%。加上級補助收入14514萬元、上年結轉108510萬元,收入總計574719萬元。

2018年,全區政府性基金支出完成294593萬元,為預算的149.5%[],增長15.6%。加調出資金175902萬元、地方政府專項債務還本支出14750萬元,支出總計485245萬元。收支相抵,結轉結余89474萬元,按規定結轉下年繼續使用。

(三)國有資本經營預算執行情況。

2018年,全區國有資本經營預算收入3046萬元,全部為上級補助收入。

2018年,全區國有資本經營預算支出3046萬元,全部為上級補助收入相應安排支出。收支相抵,無年終結余。

以上2018年財政預算收支執行情況系預計數,決算編制完成經市財政批復后會有一些變化,屆時將向區人大常委會專題報告。

二、2018年財政主要工作情況

2018年,按照區七屆人大二次會議有關決議,我們科學生財用財,深入推進改革,嚴格規范監管,在促進全區經濟平穩發展、民生持續改善和社會和諧穩定中發揮了重要作用。

(一)財政收入持續增長。

持把保持財政收入持續增長作為首要任務,統籌抓好財源建設和收入組織工作,圓滿完成了一般公共預算收入同口徑增長7%的預期目標。一是牢固樹立抓產業就是抓財源的理念,用好全區支持產業發展、實體經濟發展和產業聚集區發展等獎補政策,充分發揮財政資金的引導激勵作用,支持構建新經濟產業體系,發展壯大現代服務業體系,培育新的經濟增長點,培植涵養優質稅源。二是按照國家統一部署,全面落實降低制造業和交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業增值稅稅率、大幅提高小規模納稅人標準、個人所得稅改革等結構性減稅和普遍性降費政策,嚴格落實國家規定的稅收優惠政策,按規定停(免)征行政事業性收費,“減稅降費”支持民營經濟發展的積極效應有效發揮。三是保持財政與經濟良性互動的局面,科學確定財政收入預期目標,充分發揮稅源培植的目標導向,按照“穩定稅收+新增稅收+項目稅收”創新目標考核機制,依法征管稅收收入和非稅收入,確保財政收入按時間節點實現預期目標。四是進一步強化稅收綜合服務,堅持財稅聯動聯議工作機制,加強收入分析與監測,努力挖掘增收潛力,不斷提高收入質量,全年實現稅收收入 58.5億元,同口徑增長12.6%,稅收收入占一般公共預算收入比重為70.9%,較上年提高2.6個百分點。

(二)財政支出精準保障。

牢固樹立公共財政理念,按照“?;?、保重點、兜底線”的支出導向,改變支出項目只增不減的固化格局,精細編制年度預算,優化調整支出結構,強化預算執行管理,確保全區重點領域和關鍵環節資金需求。2018年,一般公共預算安排全區民生保障支出537796萬元,比上年增長7%,占一般公共預算支出的67.7%。同時,嚴格貫徹執行厲行節約反對浪費相關制度,從嚴控制一般性支出,全年“三公”經費支出3310.18萬元,為預算的67.7%。

1. 區財政投入37957萬元,著力推動城市產業轉型升級。主要用于促進“新經濟培育工程”,支持構建以數字經濟、智能經濟、高新技術服務等為支撐的新經濟產業體系;促進“現代服務業崛起工程”,支持構建以文商旅體金融合發展為路徑的現代服務業體系;促進打造有機融合、良性循環的產業生態圈和創新生態鏈,保障六大產業功能區建設,支持智能終端、智能制造、共享平臺、音樂戲劇、影視傳媒、電競動漫、酒店會展、醫療康養、新金融、現代商務商貿、都市休閑旅游等產業發展。

2. 區財政投入14795萬元,著力推動城市動力轉型升級。主要用于促進“全面開放工程”,支持融入“一帶一路”“四向拓展、全域開放”等戰略,擴大與國際城市的開放合作、與國內地區的合作發展,保障投資促進“百日擂臺賽”和招商引資活動開展;促進“創新引領工程”,支持建立健全以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系,推進科技成果“三權”改革,設立四川萬成電科創投基金和成都沛坤菁蓉創投基金,支持創新創業孵化載體建設和科技成果轉移轉化,保障舉辦極客公園2018中國科技商業峰會等活動;促進“引才聚智提能工程”,全面落實成都人才新政,推進成華英才計劃,支持開展人力資源協同文旅產業發展國際論壇等活動,引進培育高層次人才和急需緊缺人才。

3. 區財政投入620446萬元,著力推動城市功能轉型升級。主要用于促進“交通暢行工程”,支持軌道交通線網、城市骨干路網和轄區“微循環”路網建設;促進“公共配套品質提升工程”,保障公共服務設施、公共配套設施等建設;促進“公共空間品質提升工程”,推進天府錦城·猛追灣市民休閑區建設,支持城市景觀照明行動,推進生態區、綠道、公園、小游園和微綠地建設,保障“廁所革命”、“城管革命”、“兩拆一增”、違規廣告招牌治理、小街區特色街區打造等項目;促進“碧水藍天工程”,推進大氣、水、土壤污染防治和散亂污企業整治、黑臭水體綜合治理、背街小巷環境綜合整治等;促進城市有機更新,支持危舊房改造、棚戶區改造、老舊院落改造等。

4. 區財政投入49219萬元,著力推動城市治理轉型升級。主要用于促進“社區發展治理工程”,支持全域社區規劃師三級隊伍體系建設和“6+8示范社區打造,保障和美、致強、新鴻社區建設等項目;促進“社會治理創新工程”,支持“互聯網+城市”行動實施,推進“智慧成華”、千兆樓宇、智慧園區、智慧社區、智慧院落建設,支持打造延時型、綜合性、智慧化市民驛站,鞏固發展“法治成華”“平安成華”等治理成果,保障掃黑除惡、禁毒掃黃、普法宣法、安全生產、消防安全、食藥品監管等項目。

5.著力推動城市民生轉型升級。一是區財政投入117943萬元,促進“優質教育倍增工程”,支持義務教育優質均衡發展、普通高中及領航高中優質特色發展,推動優質教育品牌引進,實施教師關愛工程,支持落實教師待遇,促進教師隊伍素質提升,保障公辦高品質學校合作、區域智慧教育建設等項目。二是區財政投入54837萬元,促進就業和社會保障全面提質,支持落實更加積極的就業政策,持續推進社會保障體系建設,加強困難群眾基本生活保障,加大對殘疾人、高齡老人等重點人群的幫扶關愛力度,保障青年創業大賽、社會關愛援助中心運行、紅十字應急救護培訓示范基地創建等項目。三是區財政投入31325萬元,促進“全民健康促進工程”,支持構建上下聯動分級診療模式,深化“城市醫聯體”合作,制定出臺《成華區區級公立醫院綜合改革政府投入政策實施方案(試行)》,完善投入補償機制,持續提升基層醫療服務水平,推進優質高效公共衛生服務體系建設,落實計劃生育特殊家庭關懷政策,保障重大疾病綜合防治、婦幼健康、精神衛生等項目。四是區財政投入3948萬元,促進“文化品牌塑造工程”,支持實施以工業文化、熊貓文化等為主題的文化建設,推進文體設施攻堅提升、文創產業促進發展等十大行動,加強文物古跡和工業遺產遺跡保護傳承,支持舉辦蓬皮杜國際藝術雙年展、UCI 都市自行車世錦賽、國際友城青年音樂周、天府熊貓塔電子煙花秀等活動,深化“成華榜樣”“紅色先鋒”創評活動,保障文化惠民活動、全民健身行動開展。五是區財政投入4932萬元,促進“扶貧攻堅工程”,助推丹巴縣在甘孜州率先實現全面脫貧摘帽,保障對簡陽市 9個相對貧困村的援助幫扶。

(三)財政改革深入推進。

打好財政改革“攻堅戰”,深入推進各項改革,不斷提高財政管理水平。一是深化財政體制改革,調整優化街道財政體制,制定出臺《關于深化街道財政管理體制改革進一步提升社區發展治理財政保障能力的實施意見》及配套實施細則,進一步“放活放權”,充分調動街道促進區域發展、改善區域環境、加強公共服務的積極性。二是深化預算績效管理改革,績效評價覆蓋面進一步擴大,以財政資金使用的預期效益和成本控制為重點,試點項目全過程預算績效管理,形成“注重結果導向、強調成本效益、硬化責任約束”的預算管理新機制,著力提升財政資金使用效益。全年開展35個項目重點評價、28個部門整體支出評價、1個財政政策評價和11個績效監控項目評價,評價資金共計21.8億元。三是實施支出經濟分類科目改革,強化預算單位的預算編制和執行主體作用,建立項目、功能科目、經濟科目“三維”管理思路,打通預算編制、執行、決算、公開的管理全鏈條,多角度多維度完整反映預算支出情況,財政支出行為進一步規范。四是深化財政信息公開,建立完善預決算信息公開統一平臺,不斷拓展預決算公開的內容和范圍,加強基層民生支出信息公開工作,財政公開信息的可讀性和透明度不斷提升。五是創新財政投入方式,“變撥款為投資、變資金為基金”,注資3億元壯大區屬國有公司資本,推動國有公司市場化轉型,支持國有公司開展市場化融資,有效緩解全區重大項目建設資金壓力;建立健全政府投資基金體系,完善運營和管理制度,設立委托管理公司,公開選聘基金管理公司,充分發揮市場機制作用,引導撬動社會資本支持全區重點產業發展。

(四)財政監管嚴格規范。

強化法治理念,依法行政、依法理財,不斷推進現代財政制度建設。一是嚴格執行《預算法》等財政法律法規,持續深入推進“兩依”建設,穩步推進內控制度建設,按照人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展有關要求,積極推進人大預算聯網監督工作,依法向區人大及其常委會報告財政預決算、政府債務、預算調整等情況,認真落實區人大及其常委會有關決議,自覺接受區人大、區政協和社會各界監督。二是加大財政專項整治和監督檢查力度,開展私設“小金庫”、會計信息質量管理等專項整治,重點開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”等民生領域資金監督檢查,堅決糾正和查處各種財經違規違紀行為,切實維護財經秩序。三是加強財政資金管理,進一步優化財政支出審批流程,提升執行效率,健全國庫運行管理機制,增強國庫服務保障能力。通過補充預算穩定調節基金、政府性基金結余調入一般公共預算、清理收回部門存量資金、預算中期評估等方式,盤活財政沉淀資金,及時調整用于重點領域和薄弱環節,財政資金使用效益進一步提高。四是加強政府采購管理,實施政府采購績效評價,將預算管理、績效管理有關要求融入政府采購全過程。認真落實政府采購支持中小企業發展的措施,強化專門面向中小企業的政府采購預算份額預留,激發中小企業參與政府采購積極性。開展政府向公益二類事業單位購買服務試點工作,推動做好政府購買服務與事業單位分類改革的銜接。五是加強政府債務管理,開展隱性債務清理工作,強化政府債務限額管理和預算管理,2018年政府債務限額與2017年保持不變。完善舉債融資和動態監測機制,積極申報項目收益自求平衡專項債券和棚戶區改造專項債券,妥善處理好促進經濟發展和防范財政金融風險的關系,統籌用好債務資源,牢牢守住財政金融風險底線。

成績的取得,是區委統攬全局、科學決策的結果,是區人大及各位代表、區政協及各位委員有效監督、關心支持的結果,也是全區上下密切配合、扎實工作的結果。在總結成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行和管理工作中還存在一些突出問題:全區發展質量效益不高,城市功能品質不優,區域顯示度和影響力不足,財源建設需要進一步加強,財政收入結構需要進一步優化;財政重點領域支出和剛性支出壓力較大,收支矛盾十分突出;財政資金使用績效有待進一步提高,預算單位財政財務管理水平有待進一步提升。這些問題,我們將高度重視,采取有力措施,切實加以解決。

三、2019年財政預算草案

2019 年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵一年。財政預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大、中央慶祝改革開放40周年大會等精神和習近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神,全面貫徹落實省委十一屆三次和四次全會、市委十三屆三次和四次全會、區委七屆五次和六次全會等重大決策部署,堅持以人民為中心的發展思想,堅持高質量發展的根本要求,堅持穩中求進工作總基調,以六大產業功能區為主戰場、以19項重點工程為主抓手,實施更加積極的財政政策,突出績效導向,深化改革創新,強化管理監督,為高質量建設“天府成都·文旅成華”和美麗宜居公園城市示范區提供更加堅實的財政保障。

(一)財政預算編制原則。

按照《預算法》規定,2019年財政預算編制遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。一是收入預算編制實事求是、積極穩妥,充分考慮經濟運行穩中有變、變中有憂和減稅降費政策等因素影響,與全區經濟社會發展新情況相適應,與積極的財政政策相銜接。二是支出預算編制堅持統籌兼顧,牢固樹立“政府過緊日子,群眾過好日子”的思想,節用裕民,發揮積極的財政政策導向,著力優化結構,突出支出重點,加大對重點領域和關鍵環節的保障力度,精準聚焦增強對經濟社會發展大局的支撐能力。三是全面實施預算績效管理,形成政府預算、部門預算、政策和項目預算全方位績效管理格局,提高財政資源配置效率和使用效益。

(二)全區財政預算草案。

一般公共預算。2019年,全區一般公共預算收入安排858550萬元,同口徑增長8%[]。加預計的上級返還收入39000萬元、上級補助收入33230萬元、調入預算穩定調節基金188000萬元,減上解上級支出330700萬元、地方政府一般債務還本支出1960萬元,全區一般公共預算當年可用財力為786120萬元,按收支平衡原則,相應安排一般公共預算支出786120萬元,同口徑增長5.6%[]。

政府性基金預算。2019年,全區政府性基金收入安排114508萬元。減地方政府專項債務還本支出27100萬元,按收支平衡和以收定支原則,對應安排政府性基金支出87408萬元。

“三公”經費預算。2019年,安排“三公”經費支出3822.43萬元,比上年預算下降21.8%,其中:因公出國(境)費300萬元;公務用車購置費859萬元,公務用車運行維護費2044.51萬元;公務接待費618.92萬元。

(三)2019 年財政支出預算安排重點。

圍繞高質量建設“天府成都·文旅成華”和美麗宜居公園城市示范區,統籌兼顧、精準發力,有力保障城市建設、環境保護、文旅建設、產業發展、科技創新、對外開放、人才培養、城市治理、公共服務等方面的投入。

1.聚焦美麗宜居公園城市建設,安排支出281645萬元,有力支持工業城區轉型升級。主要用于促進公園城區生態本底打造,支持抓好宜居水岸提升工程和沱江流域水污染防治,推進“三治一增”“兩拆一增”和“生態區、綠道、公園、小游園和微綠地”五級綠化體系建設,保障打好藍天、碧水、凈土“三大保衛戰”和實施大氣治理“650工程、水治理“626工程、土壤治理“620工程;促進公園城區大美景觀塑造,支持實施TOD綜合開發,推進城市景觀照明工程,保障城市主干道立面整治、片區風貌改造、多彩慢行大道提升改造、小街區特色街區打造等項目;促進公園城區功能配套提升,支持安置房、公共服務設施、公共配套設施、重大功能設施等建設,推進棚戶區改造、老舊院落風貌改造和功能完善,保障城市主干道建設、骨干道路提檔升級、斷頭路建設、交通重要節點改造等項目。

2.聚焦建設世界精品旅游目的地,安排支出26199萬元,有力支持文商旅城融合發展。主要用于促進“文旅成華”精品旅游軸線打造,支持開發“大熊貓、大文創、大都市、大商貿、大公園、大樞紐”等文旅資源,推進打造全通式體驗消費新場景,保障編制精品旅游發展規劃體系等項目和舉辦中國音樂產業峰會等重大文旅交流活動;促進“文旅成華”品牌打造,支持打響“夜游錦江”“東郊文創”“熊貓之都”三個品牌,推進天府錦城·猛追灣市民休閑區、東郊文化創意集聚區和北湖熊貓國際旅游休閑區建設,支持打造“天府會客廳”“創業留客廳”“國際聚客廳”,支持“文旅鑄魂、文旅興業、文旅增配、文旅優城、文旅賦能、文旅揚名”六大行動統籌推進。

3.聚焦比較優勢做強城市經濟,安排支出58554萬元,有力支持構建具有核心競爭力的現代產業。主要用于促進區域現代產業體系構建,推進以總部經濟為龍頭牽引、新經濟為主攻方向、現代服務業為主體支撐、樓宇經濟為主要形態的現代產業體系建設,支持發展以文商旅體金融合發展為特色的現代服務業,以信息技術、智能制造、高新技術服務為主導的新經濟產業;促進特色產業生態圈打造,推進東客站樞紐經濟集聚區、龍潭新經濟產業集聚區、建設路金融商務總部發展區和新北天地商貿旅游發展區建設,支持打造“城際迎客廳”、新經濟生態城、生活體驗型都市商圈,保障成都東客站城市級TOD龍頭示范項目建設等;促進產業發展新動能釋放,全面加強科技創新,支持打通軍民融合、科技與經濟、科技與金融、多種所有制融合“四個通道”,推進開展企業自主創新首臺套、首批次、首版次產品推廣應用,保障舉辦“周周菁蓉匯”等活動。全面擴大對外開放,支持融入“一帶一路”、長江經濟帶建設、成都144小時過境免簽等戰略,擴大與沿海沿江沿邊地區的合作交流,保障招商引資活動開展。全面深化人力資源協同產業發展,支持建立創新創業、短期實習、技能培訓等人才扶持服務體系,推進成華英才計劃、高技能人才振興計劃和成華工匠培養計劃,保障“蓉漂人才薈”等活動。

4聚焦城市治理能力現代化,有力支持構建優質均衡公共服務體系。安排支出20370萬元,促進社區高標準營建,支持制定成華社區發展治理總體規劃、推廣社區規劃師工作制度和構建社區發展治理基金體系,推進打造更多精品示范社區,深化“互聯網+服務”建設,保障舉辦全國性社區發展治理高峰論壇;促進民生高水平供給,安排支出115571萬元,支持義務教育發展優質均衡區和省市特色優質學校創建,深入實施教師質量提升工程,推動中小學和幼兒園建設、國際優質教育資源合作等項目。安排支出56381萬元,促進就業創業,支持構建多層次社會保障體系,推進社會保障現代治理體系建設,加大對困難群體的幫扶關愛力度。安排支出24188萬元,支持全區醫療資源布局優化,加強與華西附二醫院婦兒??坡撁撕献?,持續推進轄區居民基本公共衛生服務全覆蓋,保障社區衛生服務中心建設、疾病控制、重大公共衛生服務等項目。安排支出4651萬元,鞏固丹巴縣全面脫貧成果,保障對簡陽市9個相對貧困村的援助幫扶;安排支出75416萬元,促進城市高效率治理,支持城市環境治理和平安成華、法治成華、智慧成華建設,推進“廁所革命”、“城管革命”、城郊結合部和背街小巷環境綜合治理,保障掃黑除惡、禁毒掃黃、安全生產、食藥品監管等項目。

(四)關于預算(草案)的補充說明。

1.預備費安排情況。2019年安排預備費23583萬元,占全區一般公共預算支出的3%,用于預算執行中自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

2.政府債務還本支出安排情況。2019年全區應償還到期地方政府債券本金2.91億元,安排一般債務還本支出0.2億元、專項債務還本支出0.46億元,剩余本金2.25億元擬通過地方政府債券置換等方式償還。

3.預算(草案)審查批準前的支出安排情況。根據《預算法》要求,在本次人民代表大會審查批準2019年財政預算(草案)前,為保證部門、單位正常運轉所需,參照2018年同期的預算支出數額,安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出和2018年度結轉支出等。

四、2019年財政工作重點

按照“集中力量辦大事、提高財政政策引導效應、發揮財政支出杠桿效應”的總要求,全面加強財源建設,全面推進績效管理,全面深化財稅改革,加快建立現代財政制度,持續提升財政生財聚財理財用財能力,為保持全區經濟社會平穩健康發展提供強有力的財政保障。

(一)培財源、強征管,建設實力型財政。

堅持把保持財政收入持續穩步增長擺在工作首位,積極研究財政增收的思路和辦法,統籌抓好財源建設和組織收入工作,確保實現一般公共預算收入同口徑增長8%的預期目標。一是將支持產業發展和實體經濟發展作為財源建設的根本,研究制定加強財源建設的意見,全面落實支持產業發展99條、民營經濟33條等政策,以更大力度、更實舉措支持實體經濟做大做強,努力形成財源涵養充滿活力、財源供給不斷提升、財源后勁持續增強的高質量現代產業體系,培育壯大梯度財源,筑牢財政增收基礎。二是按照國家統一部署,落實更大規模的減稅降費政策,對政府性基金和行政事業性收費實施目錄清單管理,加快推進涉企行政事業性收費零收費,穩步推進電子票據管理改革,扎實開展清理政府投入領域欠款等降成本行動,以政府收入的“減法”換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”,進一步減輕企業經營負擔、增添企業發展動力。三是構建上下聯動、財稅主導、部門協同的稅收共治機制,搭建財源綜合信息平臺,實現部門網絡互通、財源信息共享。堅持依法治稅、科學征管,密切跟蹤分析財政收入形勢,強化涉稅信息利用,確保稅收收入、非稅收入應收盡收,進一步優化收入結構,提升收入質量。

(二)高站位、抓重點,建設保障型財政。

一是堅持公共財政理念,堅持產業生態圈和創新生態鏈導向,盡力而為、量力而行,緊扣中心工作編制預算,完善預算決策機制,優化財政資源配置,確保全區重大戰略部署、重大民生事業和重大產業化項目資金需求。同時,健全厲行節約反對浪費長效機制,嚴格控制一般性支出,降低行政運行成本。二是嚴格落實《預算法》,強化預算剛性約束,堅持先有預算后有支出的理念,嚴格控制預算調整事項。進一步理順預算管理權責,優化財政資金審批程序,落實部門預算執行的主體責任,加快支出執行進度,完善預算執行分析、考評、通報機制,提升支出執行效率。強化預算執行中期評估,嚴格資金結轉結余管理,著力盤活財政存量資金,統籌用于全區經濟社會發展重點領域和薄弱環節。三是堅持全方位多渠道籌集資金,切實保障全區重大項目建設和重點產業發展。嚴格規范政府舉債融資行為,做好財政承受能力評價,全力申報一般債券、專項債券、置換債券、再融資債券,積極爭取政府債券資金支持;采取調整股權架構、補充資本金等方式,推進區屬國有公司轉型發展,不斷提升國有公司市場化經營水平和市場化融資能力,積極爭取金融機構資金支持;充分發揮財政資金的杠桿作用和乘數效應,做實做大做強成華區產業發展基金,積極爭取社會資金支持。

(三)推改革,優機制,建設績效型財政。

一是深化預算制度改革,深入實施全口徑預算管理,編制國有資本經營預算,穩步推進零基預算,升級預算管理系統,完善項目管理體系,夯實預算編制基礎,進一步提升預算編制的科學性、完整性和精細化水平。加大財政信息公開力度,豐富完善預決算公開范圍、內容和載體,建立財政扶貧資金公開機制,不斷提高財政透明度。二是實施全過程預算績效管理改革,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、決算和監督各環節,研究制定《成華區全過程預算績效管理實施辦法》,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。建立重點評價常態化機制,評價范圍逐步拓展到政府性基金預算和國有資本經營預算,建立績效目標與預算“同步編制、同步審核、同步批復、同步公開”的編審程序,不斷加大績效信息公開力度,主動接受社會監督。三是深化國庫集中支付制度改革,建立國庫集中支付標準化管理體系,進一步規范國庫運行機制,實現改革從覆蓋范圍的增量向資金支付流程的優化轉變,健全預算執行動態監控,實施財政暫付款清理處置三年攻堅行動,增強庫款保障能力。

(四)強監管,防風險,建設法治型財政。

一是認真落實人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展有關要求,加快推進人大預算聯網監督相關工作,自覺接受區人大、區政協和社會各界監督,嚴格按照要求向區人大及常委會報告預算安排、調整、執行等情況。深入推進行政事業單位內部控制制度建設,完善常態監督,強化重點監督,持續加大對重點項目資金、民生資金落實等監督檢查力度,切實嚴肅財經紀律。二是加強政府采購管理,積極落實政府采購支持創新產品、節能環保產品和中小微企業產品相關政策,進一步加大政府采購信息公開力度,依法妥善處理政府采購投訴事項。推進政府購買服務供給多元化,試點編制政府購買服務清單。三是加強政府債務管理,嚴格執行政府債務限額管理和預算管理制度,強化政府債務統計分析、監測預警,制定全區政府隱性債務化解方案,妥善化解隱性債務存量,堅決遏制隱性債務增量,逐步推進具有穩定現金流隱性債務合規轉變為企業經營性債務,有效防范化解隱性債務風險。

各位代表,執行好 2019年財政預算,任務艱巨,責任重大。讓我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,在市委、市政府和區委的堅強領導下,堅定信心、銳意進取、真抓實干,奮力完成財政工作各項目標任務,為高質量建設“天府成都·文旅成華”和美麗宜居公園城市示范區提供更加堅實的財政保障。

 

附:1.成華區 2018年預算執行情況表

2.成華區 2019年一般公共預算收入預算表

3.成華區 2019年一般公共預算支出預算表

4.成華區 2019年政府性基金收入預算表

5.成華區 2019年政府性基金支出預算表


附件1

成華區2018年預算執行情況表

單位:萬元

科目

年初預算數

調整預算數

執行數

占預算比例

一、一般公共預算收入

863900

863900

825526

95.56%

(一)稅收收入

561000

561000

585483

104.36%

(二)非稅收入

302900

302900

240043

79.25%

二、政府性基金收入

188851

188851

451695

239.18%

三、國有資本經營預算收入

 

3046

3046

100.00%

 

 

 

 

 

四、一般公共預算支出

821170

851029

794209

93.32%

(一)一般公共服務支出

88985

99009

94102

95.04%

(二)國防、公共安全支出

64370

64928

64760

99.74%

(三)教育支出

104181

118010

117943

99.94%

(四)科技、文化體育與傳媒支出

17178

22726

16649

73.26%

(五)社會保障和就業支出

48743

63523

54837

86.33%

(六)衛生健康支出

31386

41751

31324

75.03%

(七)節能環保、交通運輸和城鄉社區等支出

355249

358470

346977

96.79%

(八)資源勘探信息、商業服務業、金融等支出

79910

51447

62565

121.61%

(九)援助其他地區支出

6533

6233

4784

76.75%

(十)其他支出

 

298

268

89.93%

(十一)預備費

24635

24635

 

 

五、政府性基金支出

188851

197049

294593

149.50%

六、國有資本經營預算支出

 

3046

3046

100.00%

注:1.占預算比例為執行數占調整預算數比例。

    2.資源勘探信息、商業服務業、金融等支出高于預算的主要原因是科目調劑及上級補助支出增加。

    3.政府性基金支出高于預算的原因是市級返還我區的基金收入(“雙評估”價差款)增大,相應增加安排相關項目支出。


附件2

成華區2019年一般公共預算收入預算表

單位:萬元

項目

2019年預算數

一般公共預算收入

858550

一、稅收收入

620600

    增值稅

186290

    營業稅

 

    企業所得稅

79450

    企業所得稅退稅

 

    個人所得稅

29500

    資源稅

7000

    城市維護建設稅

43000

    房產稅

29400

    印花稅

16950

    城鎮土地使用稅

21400

    土地增值稅

207600

    車船稅

 

    耕地占用稅

 

    契稅

 

    煙葉稅

 

    環境保護稅

10

    其他稅收收入

 

二、非稅收入

237950

    專項收入

37650

    行政事業性收費收入

2500

    罰沒收入

1000

    國有資本經營收入

 

    國有資源(資產)有償使用收入

189100

    捐贈收入

2200

    政府住房基金收入

 

    其他收入

5500

 


附件3

成華區2019年一般公共預算支出明細表

單位:萬元

科目名稱

總計

合計

786,120.16

一般公共服務支出

94,385.71

  人大事務

1,532.59

    行政運行(人大事務)

1,053.59

    一般行政管理事務(人大事務)

76.00

    人大會議

120.00

    人大監督

95.00

    代表工作

188.00

  政協事務

1,039.19

    行政運行(政協事務)

657.79

    一般行政管理事務(政協事務)

67.40

    政協會議

120.00

    委員視察

120.00

    參政議政(政協事務)

74.00

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

40,441.65

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

27,912.79

    一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

8,832.52

    機關服務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

25.50

    專項服務

40.00

    專項業務活動

337.00

    信訪事務

388.86

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

2,904.98

  發展與改革事務

1,404.08

    行政運行(發展與改革事務)

853.06

    一般行政管理事務(發展與改革事務)

532.02

    物價管理

19.00

  統計信息事務

901.97

    行政運行(統計信息事務)

271.14

    專項統計業務

120.00

    專項普查活動

480.83

    統計抽樣調查

30.00

  財政事務

1,256.73

    行政運行(財政事務)

681.73

    一般行政管理事務(財政事務)

495.00

    財政委托業務支出

80.00

  稅收事務

2,579.80

    一般行政管理事務(稅收事務)

2,579.80

  審計事務

1,692.85

    行政運行(審計事務)

453.63

    審計業務

1,223.22

    信息化建設(審計事務)

16.00

  人力資源事務

274.00

    引進人才費用

93.00

    其他人力資源事務支出

181.00

  紀檢監察事務

1,276.17

    行政運行(紀檢監察事務)

653.97

    一般行政管理事務(紀檢監察事務)

622.20

  商貿事務

3,922.78

    行政運行(商貿事務)

906.14

    一般行政管理事務(商貿事務)

535.60

    對外貿易管理

600.00

    招商引資

1,881.04

  知識產權事務

500.00

    其他知識產權事務支出

500.00

  檔案事務

229.90

    行政運行(檔案事務)

149.90

    一般行政管理事務(檔案事務)

80.00

  民主黨派及工商聯事務

248.19

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

193.19

    一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

55.00

  群眾團體事務

2,409.09

    行政運行(群眾團體事務)

377.06

    一般行政管理事務(群眾團體事務)

2,032.03

  黨委辦公廳(室)及相關機構事務

1,448.94

    行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

807.94

    一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

432.00

    專項業務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)

209.00

  組織事務

1,394.60

    行政運行(組織事務)

342.90

    一般行政管理事務(組織事務)

1,051.70

  宣傳事務

2,313.06

    行政運行(宣傳事務)

263.06

    一般行政管理事務(宣傳事務)

2,050.00

  統戰事務

715.87

    行政運行(統戰事務)

304.70

    一般行政管理事務(統戰事務)

411.17

  其他共產黨事務支出

5,384.64

    行政運行(其他共產黨事務支出)

768.24

    一般行政管理事務(其他共產黨事務支出)

4,616.40

  市場監督管理事務

4,180.61

    行政運行(市場監督管理事務)

2,558.23

    一般行政管理事務(市場監督管理事務)

591.60

    市場監督管理專項

720.00

    市場監管執法

160.00

    消費者權益保護

8.00

    標準化管理

110.00

    藥品事務

8.50

    醫療器械事務

10.00

    其他市場監督管理事務

14.28

  其他一般公共服務支出

19,239.00

    其他一般公共服務支出

19,239.00

國防支出

617.98

  國防動員

323.00

    兵役征集

80.00

    國防教育

13.00

    預備役部隊

167.00

    民兵

63.00

  其他國防支出

294.98

    其他國防支出

294.98

公共安全支出

65,980.81

  公安

39,820.49

    行政運行(公安)

19,114.05

    一般行政管理事務(公安)

14,506.44

    信息化建設(公安)

6,200.00

  檢察

2,220.83

    行政運行(檢察)

1,171.18

    一般行政管理事務(檢察)

1,049.65

  法院

3,876.21

    行政運行(法院)

1,626.24

    一般行政管理事務(法院)

2,249.97

  司法

1,254.48

    行政運行(司法)

480.90

    一般行政管理事務(司法)

96.00

    基層司法業務

304.00

    普法宣傳

113.58

    律師公證管理

15.00

    法律援助

65.00

    法制建設

180.00

  其他公共安全支出

18,808.80

    其他公共安全支出

18,808.80

教育支出

115,571.27

  教育管理事務

365.50

    行政運行(教育管理事務)

365.50

  普通教育

109,276.16

    學前教育

4,734.33

    小學教育

20,334.42

    初中教育

9,694.22

    高中教育

9,823.07

    其他普通教育支出

64,690.12

  職業教育

1,723.17

    職業高中教育

1,723.17

  特殊教育

229.44

    特殊學校教育

229.44

  進修及培訓

1,681.00

    教師進修

535.50

    干部教育

1,145.50

  其他教育支出

2,296.00

    其他教育支出

2,296.00

科學技術支出

10,640.17

  科學技術管理事務

6,019.17

    行政運行(科學技術管理事務)

694.17

    一般行政管理事務(科學技術管理事務)

5,325.00

  應用研究

725.00

    其他應用研究支出

725.00

  技術研究與開發

3,000.00

    應用技術研究與開發

3,000.00

  科學技術普及

331.00

    科普活動

331.00

  其他科學技術支出

565.00

    其他科學技術支出

565.00

文化旅游體育與傳媒支出

8,131.96

  文化和旅游

3,663.38

    行政運行(文化和旅游)

685.17

    一般行政管理事務(文化和旅游)

20.00

    圖書館

490.88

    文化活動

200.00

    群眾文化

268.29

    文化和旅游市場管理

60.00

    旅游行業業務管理

60.00

    其他文化和旅游支出

1,879.04

  文物

50.00

    文物保護

50.00

  體育

1,785.58

    運動項目管理

116.19

    體育競賽

150.00

    體育場館

780.00

    群眾體育

689.39

    其他體育支出

50.00

  新聞出版電影

225.00

    出版發行

225.00

  廣播電視

322.00

    電視

322.00

  其他文化體育與傳媒支出

2,086.00

    其他文化體育與傳媒支出

2,086.00

社會保障和就業支出

56,713.71

  人力資源和社會保障管理事務

3,223.37

    行政運行(人力資源和社會保障管理事務)

1,193.30

    一般行政管理事務(人力資源和社會保障管理事務)

202.00

    勞動保障監察

2.00

    社會保險業務管理事務

2.00

    信息化建設(人力資源和社會保障管理事務)

58.00

    社會保險經辦機構

1,296.73

    公共就業服務和職業技能鑒定機構

366.68

    其他人力資源和社會保障管理事務支出

102.66

  民政管理事務

12,438.61

    行政運行(民政管理事務)

668.27

    民間組織管理

440.00

    行政區劃和地名管理

53.72

    基層政權和社區建設

10,622.69

    其他民政管理事務支出

653.93

  行政事業單位離退休

20,985.15

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

14,992.28

    機關事業單位職業年金繳費支出

5,992.87

  就業補助

260.00

    其他就業補助支出

260.00

  撫恤

2,464.37

    死亡撫恤

316.00

    傷殘撫恤

700.00

    在鄉復員、退伍軍人生活補助

400.00

    優撫事業單位支出

8.00

    義務兵優待

980.37

    農村籍退役士兵老年生活補助

60.00

  退役安置

3,274.66

    退役士兵安置

500.00

    軍隊移交政府的離退休人員安置

2,259.00

    軍隊移交政府離退休干部管理機構

115.66

    軍隊轉業干部安置

400.00

  社會福利

3,233.31

    兒童福利

15.20

    老年福利

2,968.11

    殯葬

250.00

  殘疾人事業

2,931.42

    行政運行(殘疾人事業)

206.38

    一般行政管理事務(殘疾人事業)

136.00

    殘疾人康復

450.00

    殘疾人就業和扶貧

335.04

    殘疾人體育

115.00

    殘疾人生活和護理補貼

755.00

    其他殘疾人事業支出

934.00

  紅十字事業

372.75

    行政運行(紅十字事業)

87.75

    其他紅十字事業支出

285.00

  最低生活保障

1,600.00

    城市最低生活保障金支出

1,600.00

  臨時救助

114.00

    臨時救助支出

112.00

    流浪乞討人員救助支出

2.00

  特困人員救助供養

70.00

    城市特困人員救助供養支出

70.00

  財政對基本養老保險基金的補助

100.00

    財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

100.00

  財政對其他社會保險基金的補助

162.00

    其他財政對社會保險基金的補助

162.00

  退役軍人管理事務

80.00

    擁軍優屬

80.00

  其他社會保障和就業支出

5,404.07

    其他社會保障和就業支出

5,404.07

衛生健康支出

24,187.75

  衛生健康管理事務

750.34

    行政運行(衛生健康管理事務)

457.09

    一般行政管理事務(衛生健康管理事務)

98.50

    機關服務(衛生健康管理事務)

194.75

  公立醫院

1,268.93

    綜合醫院

353.08

    中醫(民族)醫院

136.64

    精神病醫院

322.17

    婦產醫院

457.04

  基層醫療衛生機構

6,345.79

    城市社區衛生機構

5,234.16

    其他基層醫療衛生機構支出

1,111.63

  公共衛生

3,449.35

    疾病預防控制機構

1,051.59

    衛生監督機構

298.09

    基本公共衛生服務

873.73

    重大公共衛生專項

893.37

    突發公共衛生事件應急處理

52.00

    其他公共衛生支出

280.57

  計劃生育事務

1,120.35

    計劃生育服務

836.85

    其他計劃生育事務支出

283.50

  行政事業單位醫療

6,306.18

    行政單位醫療

2,623.53

    事業單位醫療

2,430.76

    公務員醫療補助

1,080.14

    其他行政事業單位醫療支出

171.75

  財政對基本醫療保險基金的補助

2,000.00

    財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助

2,000.00

  醫療救助

300.00

    城鄉醫療救助

300.00

  老齡衛生健康事務

108.40

    老齡衛生健康事務

108.40

  其他衛生健康支出

2,538.41

    其他衛生健康支出

2,538.41

節能環保支出

2,152.91

  環境保護管理事務

812.26

    行政運行(環境保護管理事務)

608.39

    一般行政管理事務(環境保護管理事務)

67.87

    其他環境保護管理事務支出

136.00

  環境監測與監察

122.00

    建設項目環評審查與監督

10.00

    其他環境監測與監察支出

112.00

  污染防治

549.65

    大氣

360.15

    水體

60.00

    其他污染防治支出

129.50

  其他節能環保支出

669.00

    其他節能環保支出

669.00

城鄉社區支出

177,062.93

  城鄉社區管理事務

38,564.04

    行政運行(城鄉社區管理事務)

7,040.05

    一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)

5,321.73

    城管執法

1,045.00

    其他城鄉社區管理事務支出

25,157.26

  城鄉社區公共設施

77,715.19

    其他城鄉社區公共設施支出

77,715.19

  城鄉社區環境衛生

38,267.22

    城鄉社區環境衛生

38,267.22

  其他城鄉社區支出

22,516.48

    其他城鄉社區支出

22,516.48

農林水支出

6,153.72

  農業

1,278.72

    行政運行(農業)

758.72

    一般行政管理事務(農業)

500.00

    其他農業支出

20.00

  水利

3,700.00

    一般行政管理事務(水利)

150.00

    水利行業業務管理

1,724.00

    水利工程建設

800.00

    水利工程運行與維護

643.00

    防汛

83.00

    農村人畜飲水

300.00

  扶貧

160.00

    社會發展

160.00

  其他農林水支出

1,015.00

    其他農林水支出

1,015.00

交通運輸支出

8,652.35

  公路水路運輸

7,694.35

    行政運行(公路水路運輸)

861.02

    一般行政管理事務(公路水路運輸)

83.33

    公路建設(公路水路運輸)

4,000.00

    公路養護

2,600.00

    公路運輸管理

150.00

  其他交通運輸支出

958.00

    其他交通運輸支出

958.00

資源勘探信息等支出

41,366.58

  制造業

112.00

    其他制造業支出

112.00

  工業和信息產業監管

5,178.58

    行政運行(工業和信息產業監管)

424.24

    一般行政管理事務(工業和信息產業監管)

238.40

    工業和信息產業支持

4,515.94

  支持中小企業發展和管理支出

35,270.00

    其他支持中小企業發展和管理支出

35,270.00

  其他資源勘探信息等支出

806.00

    其他資源勘探信息等支出

806.00

商業服務業等支出

1,905.00

  其他商業服務業等支出

1,905.00

    其他商業服務業等支出

1,905.00

金融支出

3,000.00

  其他金融支出

3,000.00

    其他金融支出

3,000.00

援助其他地區支出

4,371.00

  其他支出(援助其他地區支出)

4,371.00

    其他支出(援助其他地區支出)

4,371.00

自然資源海洋氣象等支出

5,360.75

  自然資源事務

4,552.75

    行政運行(自然資源事務)

698.10

    一般行政管理事務(自然資源事務)

2,240.57

    土地資源調查

14.00

    土地資源利用與保護

1,600.08

  其他自然資源海洋氣象等支出

808.00

    其他自然資源海洋氣象等支出

808.00

住房保障支出

131,742.04

  保障性安居工程支出

115,120.00

    棚戶區改造

115,120.00

  住房改革支出

16,622.04

    住房公積金

16,622.04

糧油物資儲備支出

363.26

  糧油事務

10.00

    一般行政管理事務(糧油事務)

10.00

  糧油儲備

353.26

    其他糧油儲備支出

353.26

災害防治及應急管理支出

2,137.26

  應急管理事務

960.10

    行政運行(應急管理事務)

335.10

    一般行政管理事務(應急管理事務)

300.00

    應急救援

10.00

    其他應急管理事務

315.00

  消防事務

1,177.16

    消防應急救援

1,177.16

預備費

23,583.00

  預備費

23,583.00

    預備費

23,583.00

債務付息支出

1,940.00

  地方政府一般債務付息支出

1,940.00

    地方政府一般債券付息支出

1,940.00

債務發行費用支出

100.00

  地方政府一般債務發行費用支出

100.00

    地方政府一般債務發行費用支出

100.00

 


附件4

成華區2019年政府性基金收入預算表

單位:萬元

收入科目

2019年預算數

非稅收入

114508

  政府性基金收入

114508

    國有土地使用權出讓收入

114508

 


附件5

成華區2019年政府性基金支出預算表

單位:萬元

支出科目

2019年預算數

合計

87408

城鄉社區支出

78508

  國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

78508

    征地和拆遷補償支出

78508

債務付息支出

7900

  地方政府專項債務付息支出

7900

    國有土地使用權出讓金債務付息支出

7900

債務發行費用支出

1000

  地方政府專項債務發行費用支出

1000

    土地儲備專項債券發行費用支出

300

    棚戶區改造專項債券發行費用支出

400

    其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出

300

 

 

 

 

 

 

 



[] 為經成華區第七屆人大常委會第15次會議批準的調整預算,下同。

[] 因受國家減稅降費及財政體制調整等政策影響帶來收入基數變化,按照同口徑原則計算收入增長比例。

 

[] 超預算的原因是按市政府相關政策,“北改”自改項目在2018年規定時間啟動開工建設可繼續享受“北改”優惠政策,通過相關部門和項目業主共同努力,確保了“雙評估”價差款226012萬元在201812月中旬返還至我區。

[] 超預算的原因是市級返還我區的基金收入(“雙評估”價差款)增大,相應增加安排相關項目支出。

[] 考慮2019年國家加力減稅降費因素,相應調減2018年一般公共預算收入基數為794953萬元,按照同口徑原則計算。

[] 2018年一般公共預算支出數包含執行中增加的上級補助支出和上年結轉支出50078萬元,為客觀、科學反映年度間增長變化情況,剔除上述不可比因素后2018年一般公共預算支出基數為744131萬元,按照同口徑原則計算。

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